Tabella Cig richiesti nell’anno 2020 come indicato dalla Legge 190/2012
Bandi | di | gara | - | 2020 | ||||||||||||||
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CIG,Oggetto,Importo | aggiudicazione,Importo | somme | liquidate,Data | inizioData | fine | |||||||||||||
7238702DD9,Pagamento | Fattura | n.1010592571 | del | 29/01/2020,"803,48","803,48",19/02/202023/11/2020 | ||||||||||||||
,26-AFFIDAMENTO | DIRETTO | IN | ADESIONE | AD | ACCORDO | QUADRO/CONVENZIONEPartecipanti:KYOCERA | Document | Solutions | Italia | S.p.A. | (02973040963)Aggiudicatari:KYOCERA | Document | Solutions | Italia | S.p.A. | (02973040963) | ||
7310162883,Pagamento | Fattura | n.1010591722 | del | 29/01/2020,"2.482,04","2.482,04",19/02/202023/11/2020 | ||||||||||||||
,26-AFFIDAMENTO | DIRETTO | IN | ADESIONE | AD | ACCORDO | QUADRO/CONVENZIONEPartecipanti:KYOCERA | Document | Solutions | Italia | S.p.A. | (02973040963)Aggiudicatari:KYOCERA | Document | Solutions | Italia | S.p.A. | (02973040963) | ||
Z032CBEBE9,Pagamento | Fattura | n.03/20fe | del | 06/04/2020,"780,00","780,00",22/04/202022/04/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:VALERIO | SCARPA | (03986830267)Aggiudicatari:VALERIO | SCARPA | (03986830267) | |||||||||||||
Z1129A82BC,Pagamento | Fattura | n.A20020191000052594 | del | 31/12/2019,"580,76","580,76",28/01/202005/10/2020 | ||||||||||||||
,26-AFFIDAMENTO | DIRETTO | IN | ADESIONE | AD | ACCORDO | QUADRO/CONVENZIONEPartecipanti:Olivetti | S.p.A. | (02298700010)Aggiudicatari:Olivetti | S.p.A. | (02298700010) | ||||||||
Z112ED6CE7,Pagamento | Fattura | n.200469 | del | 31/10/2020,"185,00","185,00",23/11/202023/11/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:COISLHA | SOCIETA' | COOPERATIVA | SOCIALE | (01502160284)Aggiudicatari:COISLHA | SOCIETA' | COOPERATIVA | SOCIALE | (01502160284) | |||||||||
Z1B2E8CC40,Carrelli | con | ruote | per | spostare | macchine | sanificatrici.,"868,00","868,00",30/09/202023/11/2020 | ||||||||||||
,26-AFFIDAMENTO | DIRETTO | IN | ADESIONE | AD | ACCORDO | QUADRO/CONVENZIONEPartecipanti:A.M. | GRAF | SRL | (03453810651)Aggiudicatari:A.M. | GRAF | SRL | (03453810651) | ||||||
Z252C9C8B2,Pagamento | Fattura | n.FPA | 1/20 | del | 14/04/2020,"2.255,00","2.255,00",22/04/202022/04/2020 | |||||||||||||
,26-AFFIDAMENTO | DIRETTO | IN | ADESIONE | AD | ACCORDO | QUADRO/CONVENZIONEPartecipanti:CINZIA | URSCHITZ | (03782050284)Aggiudicatari:CINZIA | URSCHITZ | (03782050284) | ||||||||
Z2C2E8AD89,Acquisto | DPI | per | personale | dell' | Istituto | emergenza | COVID.,"5.845,90","5.845,90",30/09/202023/11/2020 | |||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:Euro | Hygiene | 2 | (03349990279)Aggiudicatari:Euro | Hygiene | 2 | (03349990279) | ||||||||
Z2E2E5FEC4,Pagamento | Fattura | n.2453 | del | 30/09/2020,"793,50","793,50",21/10/202021/10/2020 | ||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:Euro | Hygiene | 2 | (03349990279)Aggiudicatari:Euro | Hygiene | 2 | (03349990279) | ||||||||
Z3A2E5A2E5,Visiere | per | referenti | Covid | e | collaboratori | scolastici.,"495,00","495,00",29/09/202021/10/2020 | ||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:STYLGRAFIX | ITALIANA | SPA | (03103490482)Aggiudicatari:STYLGRAFIX | ITALIANA | SPA | (03103490482) | ||||||||
Z3B2CBA0CD,Pagamento | Fattura | n.14/F/PA | del | 17/04/2020,"200,00","200,00",04/05/202004/05/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:Sintab | srl | (01597430667)Aggiudicatari:Sintab | srl | (01597430667) | |||||||||||||
Z412BA15E9,Pagamento | Fattura | n.3739/PA | del | 21/01/2020,"880,00","880,00",28/01/202028/01/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:ARGO | SOFTWARE | S.R.L. | (00838520880)Aggiudicatari:ARGO | SOFTWARE | S.R.L. | (00838520880) | |||||||||||
Z422C61116,Spese | postali,"1.200,00","153,93",16/03/2020N.D. | |||||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:Poste | Italiane | S.p.A. | - | Società | con | socio | unico | (97103880585)Aggiudicatari:Poste | Italiane | S.p.A. | - | Società | con | socio | unico | (97103880585) | |
Z432C96F30,Pagamento | Fattura | n.FDS/392 | del | 25/09/2020,"400,00","400,00",05/10/202005/10/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:GSI | GROUP | SRL | (01925770271)Aggiudicatari:GSI | GROUP | SRL | (01925770271) | |||||||||||
Z442D0BA45,Pagamento | Fattura | n.200191 | del | 30/05/2020,"677,18","677,18",12/06/202012/06/2020 | ||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:STUDIOSAN | SNC | (04074290281)Aggiudicatari:STUDIOSAN | SNC | (04074290281) | ||||||||||
Z4C2C2BBD5,Pagamento | Fattura | n.517/20 | del | 06/03/2020,"95,00","95,00",15/04/202015/04/2020 | ||||||||||||||
,27-CONFRONTO | COMPETITIVO | IN | ADESIONE | AD | ACCORDO | QUADRO/CONVENZIONEPartecipanti:NIWA | ITALIA | SRL | (04856860285)Aggiudicatari:NIWA | ITALIA | SRL | (04856860285) | ||||||
Z4D2DAADFE,Pagamento | Fattura | n.1826 | del | 31/07/2020,"1.507,00","1.507,00",27/08/202027/08/2020 | ||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:Euro | Hygiene | 2 | (03349990279)Aggiudicatari:Euro | Hygiene | 2 | (03349990279) | ||||||||
Z4E2EBC036,Pagamento | Fattura | n.p02 | 166 | del | 17/10/2020,"160,00","160,00",21/10/202021/10/2020 | |||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:SME | S.p.A. | (02323180279)Aggiudicatari:SME | S.p.A. | (02323180279) | |||||||||||||
Z4F2B7C68A,Pagamento | Fattura | n.2020VD000075 | del | 31/01/2020,"960,40","960,40",07/02/202007/02/2020 | ||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:PELIZZON | LUIGI | s.r.l. | (01492100274)Aggiudicatari:PELIZZON | LUIGI | s.r.l. | (01492100274) | ||||||||
Z512CF60BA,Pagamento | Fattura | n.487 | del | 29/05/2020,"599,00","599,00",12/06/202012/06/2020 | ||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:F.C. | DISTRIBUTION | SRL | (01854180856)Aggiudicatari:F.C. | DISTRIBUTION | SRL | (01854180856) | ||||||||
Z582E1F001,Termometri | a | infrarossi.,"960,00","960,00",25/09/202005/10/2020 | ||||||||||||||||
,26-AFFIDAMENTO | DIRETTO | IN | ADESIONE | AD | ACCORDO | QUADRO/CONVENZIONEPartecipanti:Bi.H.Erre | s.a.s. | (02729370128)Aggiudicatari:Bi.H.Erre | s.a.s. | (02729370128) | ||||||||
Z5F2BD6060,Pagamento | Fattura | n.FPA | 11/20 | del | 07/08/2020,"816,00","816,00",27/08/202027/08/2020 | |||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:LUCA | GALEAZZO | (04942870280)Aggiudicatari:LUCA | GALEAZZO | (04942870280) | ||||||||||
Z5F2E8CBF3,Acquisto | di | 10 | PC | emergenza | Covid.,"4.150,00","4.150,00",30/09/202023/11/2020 | |||||||||||||
,26-AFFIDAMENTO | DIRETTO | IN | ADESIONE | AD | ACCORDO | QUADRO/CONVENZIONEPartecipanti:CINZIA | URSCHITZ | (03782050284)Aggiudicatari:CINZIA | URSCHITZ | (03782050284) | ||||||||
Z622E92DD3,Pagamento | Fattura | n.12883 | del | 27/10/2020,"8.777,00","0,00",12/11/2020N.D. | ||||||||||||||
,26-AFFIDAMENTO | DIRETTO | IN | ADESIONE | AD | ACCORDO | QUADRO/CONVENZIONEPartecipanti:C2 | SRL | (01121130197)Aggiudicatari:C2 | SRL | (01121130197) | ||||||||
Z682DE9195,Pagamento | Fattura | n.FPA | 8/20 | del | 06/08/2020,"680,00","680,00",27/08/202027/08/2020 | |||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:LUCA | GALEAZZO | (04942870280)Aggiudicatari:LUCA | GALEAZZO | (04942870280) | ||||||||||
Z692E10655,Mascherine | FFP2 | per | personale | ATA.,"280,00","280,00",31/08/202010/09/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:Euro | Hygiene | 2 | (03349990279)Aggiudicatari:Euro | Hygiene | 2 | (03349990279) | |||||||||||
Z6F2E3ED2F,Tappetini | e | rotoloni | per | plessi.,"269,00","269,00",29/09/202021/10/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:Euro | Hygiene | 2 | (03349990279)Aggiudicatari:Euro | Hygiene | 2 | (03349990279) | |||||||||||
Z722EB8061,Notebook | per | didattica | a | distanza.,"4.797,00","4.797,00",19/10/202002/11/2020 | ||||||||||||||
,26-AFFIDAMENTO | DIRETTO | IN | ADESIONE | AD | ACCORDO | QUADRO/CONVENZIONEPartecipanti:CINZIA | URSCHITZ | (03782050284)Aggiudicatari:CINZIA | URSCHITZ | (03782050284) | ||||||||
Z752C971E1,Cassette | primo | soccorso | (Armadietto | e | borse).,"1.000,00","1.000,00",29/09/202021/10/2020 | |||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:Bianchi | s.n.c. | (03787130289)Aggiudicatari:Bianchi | s.n.c. | (03787130289) | ||||||||||
Z772DAA8A5,POL. | IW/2020/00709 | OPERATORI.,"9.138,00","9.138,00",23/11/202023/11/2020 | ||||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:AMBIENTESCUOLA | S.r.l. | (03967470968)Aggiudicatari:AMBIENTESCUOLA | S.r.l. | (03967470968) | ||||||||||
Z7C2E95821,Pagamento | Fattura | n.FPA | 10/20 | del | 26/10/2020,"1.230,00","0,00",12/11/2020N.D. | |||||||||||||
,26-AFFIDAMENTO | DIRETTO | IN | ADESIONE | AD | ACCORDO | QUADRO/CONVENZIONEPartecipanti:CINZIA | URSCHITZ | (03782050284)Aggiudicatari:CINZIA | URSCHITZ | (03782050284) | ||||||||
Z812CEF31B,Pagamento | Fattura | n.FPA | 5/20 | del | 25/06/2020,"295,00","295,00",01/07/202001/07/2020 | |||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:CINZIA | URSCHITZ | (03782050284)Aggiudicatari:CINZIA | URSCHITZ | (03782050284) | |||||||||||||
Z832EA96B5,Pagamento | Fattura | n.000283-2020 | del | 14/10/2020,"100,00","100,00",23/11/202023/11/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:Roberto | Span | (03520120274)Aggiudicatari:Roberto | Span | (03520120274) | |||||||||||||
Z852D00D94,Pagamento | Fattura | n.FPA | 2/20 | del | 28/05/2020,"2.808,00","2.808,00",12/06/202012/06/2020 | |||||||||||||
,26-AFFIDAMENTO | DIRETTO | IN | ADESIONE | AD | ACCORDO | QUADRO/CONVENZIONEPartecipanti:CINZIA | URSCHITZ | (03782050284)Aggiudicatari:CINZIA | URSCHITZ | (03782050284) | ||||||||
Z882F1AA00,Pagamento | Fattura | n.000333-2020 | del | 11/11/2020,"270,00","270,00",23/11/202023/11/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:Roberto | Span | (03520120274)Aggiudicatari:Roberto | Span | (03520120274) | |||||||||||||
Z8F2AA25A2,Pagamento | Fattura | n.122 | del | 04/05/2020,"787,50","787,50",03/06/202003/06/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:SMILE | COOPERATIVA | SOCIALE | (03426740365)Aggiudicatari:SMILE | COOPERATIVA | SOCIALE | (03426740365) | |||||||||||
Z912EE5189,Pagamento | Fattura | n.028E | del | 23/10/2020,"210,00","210,00",23/11/202023/11/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:UTENSILERIA | B. | & | S. | SRL | (02781420274)Aggiudicatari:UTENSILERIA | B. | & | S. | SRL | (02781420274) | |||||||
Z9E2C4DC86,Pagamento | Fattura | n.20204E07681 | del | 05/03/2020,"2.450,00","2.450,00",25/03/202025/03/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:Gruppo | Spaggiari | Parma | S.p.A. | (00150470342)Aggiudicatari:Gruppo | Spaggiari | Parma | S.p.A. | (00150470342) | |||||||||
ZA02E9541B,Pagamento | Fattura | n.237/2020/PA-B | del | 23/10/2020,"57,38","0,00",12/11/2020N.D. | ||||||||||||||
,26-AFFIDAMENTO | DIRETTO | IN | ADESIONE | AD | ACCORDO | QUADRO/CONVENZIONEPartecipanti:RDM | SOLUZIONI | DI | RENATO | DE | MURA | (01616420707)Aggiudicatari:RDM | SOLUZIONI | DI | RENATO | DE | MURA | (01616420707) |
ZAA2DAAC96,Pagamento | Fattura | n.81 | del | 09/09/2020,"910,00","910,00",24/09/202024/09/2020 | ||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:Gruppo | Spaggiari | Parma | S.p.A. | (00150470342)SCHOLA | SRL | (03288270287)STYLGRAFIX | ITALIANA | SPA | (03103490482)Aggiudicatari:SCHOLA | SRL | (03288270287) | |||
ZAA2E87355,Armadietti | porta | scarpe | infanzia | Anti | Covid.,"452,48","452,48",30/09/202021/10/2020 | |||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:SME | S.p.A. | (02323180279)Aggiudicatari:SME | S.p.A. | (02323180279) | ||||||||||
ZAE2F27951,Pagamento | Fattura | n.000334-2020 | del | 11/11/2020,"180,00","180,00",23/11/202023/11/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:Roberto | Span | (03520120274)Aggiudicatari:Roberto | Span | (03520120274) | |||||||||||||
ZB42765AEC,Pagamento | Fattura | n.V3-3561 | del | 13/02/2020,"20,00","20,00",03/06/202003/06/2020 | ||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:BORGIONE | CENTRO | DIDATTICO | (02027040019)Aggiudicatari:BORGIONE | CENTRO | DIDATTICO | (02027040019) | ||||||||
ZB62EF5B69,Pagamento | Fattura | n.20204G03320 | del | 29/10/2020,"110,00","110,00",23/11/202023/11/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:Gruppo | Spaggiari | Parma | S.p.A. | (00150470342)Aggiudicatari:Gruppo | Spaggiari | Parma | S.p.A. | (00150470342) | |||||||||
ZB82BE2006,Pagamento | Fattura | n.1410 | del | 30/06/2020,"6.982,12","6.982,12",30/07/202023/11/2020 | ||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:Bianchi | s.n.c. | (03787130289)Euro | Hygiene | 2 | (03349990279)PELIZZON | LUIGI | s.r.l. | (01492100274)Aggiudicatari:Bianchi | s.n.c. | (03787130289) | ||||
ZBB2EAC432,Pagamento | Fattura | n.20204E27026 | del | 09/10/2020,"700,00","700,00",21/10/202021/10/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:Gruppo | Spaggiari | Parma | S.p.A. | (00150470342)Aggiudicatari:Gruppo | Spaggiari | Parma | S.p.A. | (00150470342) | |||||||||
ZBC2C1DF05,Pagamento | Fattura | n.2020/035 | AU | del | 25/02/2020,"500,00","500,00",09/03/202009/03/2020 | |||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:PILOTTO | VIAGGI | S.R.L. | (02694780277)Aggiudicatari:PILOTTO | VIAGGI | S.R.L. | (02694780277) | ||||||||
ZC12E450BE,Materiale | per | segnaletica | prevenzione | covid,"82,02","68,82",29/09/2020N.D. | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:PELIZZON | LUIGI | s.r.l. | (01492100274)Aggiudicatari:PELIZZON | LUIGI | s.r.l. | (01492100274) | |||||||||||
ZC22EFAE10,Pagamento | Fattura | n.000316-2020 | del | 05/11/2020,"100,00","100,00",23/11/202023/11/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:Roberto | Span | (03520120274)Aggiudicatari:Roberto | Span | (03520120274) | |||||||||||||
ZC72E03A3D,Macchine | sanificatrici | portatili.,"2.730,00","2.730,00",31/08/202010/09/2020 | ||||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:UTENSILERIA | B. | & | S. | SRL | (02781420274)Aggiudicatari:UTENSILERIA | B. | & | S. | SRL | (02781420274) | ||||
ZCA2D090EE,Pagamento | Fattura | n.1409 | del | 30/06/2020,"460,00","460,00",30/07/202030/07/2020 | ||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:Bianchi | s.n.c. | (03787130289)Aggiudicatari:Bianchi | s.n.c. | (03787130289) | ||||||||||
ZCD2B456B4,Pagamento | Fattura | n.2-FE | del | 07/01/2020,"400,00","400,00",28/01/202028/01/2020 | ||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:ALTOMUSIC | SRL | CON | SOCIO | UNICO | (09886951004)Aggiudicatari:ALTOMUSIC | SRL | CON | SOCIO | UNICO | (09886951004) | ||||
ZCD2BE1FCD,Pagamento | Fattura | n.2020VD000337 | del | 30/06/2020,"3.280,70","3.280,70",30/07/202030/07/2020 | ||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:PELIZZON | LUIGI | s.r.l. | (01492100274)Aggiudicatari:PELIZZON | LUIGI | s.r.l. | (01492100274) | ||||||||
ZD72DEFA04,Macchine | sanificatrici | grandi.,"9.800,75","9.800,75",31/08/202005/10/2020 | ||||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:High | Tec | s.r.l. | (02550330282)Aggiudicatari:High | Tec | s.r.l. | (02550330282) | ||||||||
ZD82C04FAC,Pagamento | Fattura | n.00318.20 | del | 21/02/2020,"360,64","360,64",09/03/202009/03/2020 | ||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:ESSE | MUSIC | STORE | SNC | (00175550268)Aggiudicatari:ESSE | MUSIC | STORE | SNC | (00175550268) | ||||||
ZD92D7D500,Pagamento | Fattura | n.315 | del | 30/06/2020,"1.090,00","1.090,00",30/07/202030/07/2020 | ||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:Lavoro | in | Sicurezza | S.r.l. | Unipersonale | (02668500271)Aggiudicatari:Lavoro | in | Sicurezza | S.r.l. | Unipersonale | (02668500271) | ||||
ZDC2F5E778,Pagamento | Fattura | n.000354-2020 | del | 25/11/2020,"180,00","180,00",11/12/202011/12/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:Roberto | Span | (03520120274)Aggiudicatari:Roberto | Span | (03520120274) | |||||||||||||
ZE22B27FDB,Pagamento | Fattura | n.44/2020 | del | 27/02/2020,"220,00","220,00",09/03/202009/03/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:GRUPPO | PLEIADI | SOCIETA' | COOPERATIVA | SOCIALE | (04415430281)Aggiudicatari:GRUPPO | PLEIADI | SOCIETA' | COOPERATIVA | SOCIALE | (04415430281) | |||||||
ZE32BC90CC,Pagamento | Fattura | n.FATTPA | 1_20 | del | 31/01/2020,"1.192,55","1.192,55",19/02/202019/02/2020 | |||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:Emozioni | in | Movimento | aps | asd | (03875370235)Aggiudicatari:Emozioni | in | Movimento | aps | asd | (03875370235) | |||||||
ZE62DEF82D,Segnaletica | plessi.,"10.920,00","10.920,00",31/08/202005/10/2020 | |||||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:Extreme | S.r.l. | (03545270260)Aggiudicatari:Extreme | S.r.l. | (03545270260) | ||||||||||
ZF02BFEC40,Pagamento | Fattura | n.20600034 | del | 18/02/2020,"1.357,50","1.357,50",09/03/202009/03/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:COLIBRI' | SYSTEM | S.p.A. | (12876360152)Aggiudicatari:COLIBRI' | SYSTEM | S.p.A. | (12876360152) | |||||||||||
ZF42DDD3D9,Pagamento | Fattura | n.0000639PA | del | 31/08/2020,"549,20","549,20",24/09/202024/09/2020 | ||||||||||||||
,04-PROCEDURA | NEGOZIATA | SENZA | PREVIA | PUBBLICAZIONEPartecipanti:Leroy | Merlin | Italia | srl | (05602710963)SME | S.p.A. | (02323180279)Unieuro | S.p.A. | (00876320409)Aggiudicatari:Unieuro | S.p.A. | (00876320409) | ||||
ZF62B9B49B,Pagamento | Fattura | n.5 | del | 10/02/2020,"5.068,00","5.068,00",12/06/202012/06/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:Ysgol | Fach | snc | (02627900273)Aggiudicatari:Ysgol | Fach | snc | (02627900273) | |||||||||||
ZF62CE546E,Pagamento | Fattura | n.20204G01257 | del | 13/05/2020,"80,00","80,00",03/06/202003/06/2020 | ||||||||||||||
,23-AFFIDAMENTO | DIRETTOPartecipanti:Gruppo | Spaggiari | Parma | S.p.A. | (00150470342)Aggiudicatari:Gruppo | Spaggiari | Parma | S.p.A. | (00150470342) | |||||||||
Totali,Numero | Lotti: | 64,"108.568,10","97.444,45", | ||||||||||||||||
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